Утверждена
решением Земского собрания Варнавинского района
от 20.09.2007 года № 54
(в новой редакции
решением Земского собрания Варнавинского района
от  03.02.2011 года № 2)

Программа
«Развитие производительных сил
Варнавинского муниципального района
на 2007 - 2012 гг.»

Содержание программы

Паспорт программы…………………………………………………………………………..…	3
1. Введение………………………………………………………….………………………………	5
2. Основные характеристики Варнавинского района………………………………...	5
3. Анализ текущего состояния экономики………………………...………………………	6
4. Развитие производительных сил Варнавинского района...……...……...……........	10
5. Ресурсное обеспечение программы…………………………….……………………...	13
6. Оценка уровня развития экономики и финансовой самообеспеченности Варнавинского района………………...……………………...……………………...………....	13
Приложение 1. Расчет необходимых доходов по Варнавинскомурайону до 2012 г. на основе текущего состояния развития экономики……………......……...…………...…………...	15
Приложение 2. Выполнение программы производительных сил Варнавинского района за 2007-2009 гг. ……………………….…………………………………………..………….………...	16
Приложение 3. План мероприятий по развитию производительных сил Варнавинского района на 2010-2012 гг. ……………………………………………………………………….....	20
Приложение 4. Предложения по использованию свободных площадей Варнавинского района……………………………………………..……………………………………………........	32
Приложение 5. Предложения по использованию месторождений полезных ископаемых Варнавинского района……………………………….………………………………................	35
Приложение 6. Расчет объема налоговых и неналоговых доходов с учетом реализации мероприятий по Варнавинскому району…………..........…….…………….…………….	36

ПАСПОРТ
программы «Развитие производительных сил
Варнавинского муниципального района на 2007- 2012 гг.»

Наименование программы	Программа «Развитие производительных сил Варнавинского муниципального района на 2007 - 2012 гг.»
Основание для разработки программы	Распоряжение Правительства Нижегородской области от 9 января 2007 года № 1-р «О механизмах реализации Стратегии развития Нижегородской области до 2020 года»
Заказчик программы	Правительство Нижегородской области
Основные разработчики программы	Администрация Варнавинского муниципального района совместно с органами исполнительной власти Нижегородской области. Координация Программы осуществляется министерством экономики Нижегородской области
Цель программы	Повышение уровня экономического развития и достижение финансовой самообеспеченности Варнавинского муниципального района
Задачи программы	1. Развитие реального сектора экономики 2. Повышение конкурентоспособности производимой на территории продукции, услуг 3. Повышение доходов бюджетов
Основные направления реализации программы	1. Модернизация действующих предприятий 2. Создание новых производств 3. Создание инфраструктуры, обеспечивающей развитие реального сектора экономики
Исполнители мероприятий программы	Администрация Варнавинского муниципального района Организации Варнавинского муниципального района Органы исполнительной власти Нижегородской области
Сроки реализации программы	2007 – 2012 гг.
Предполагаемые объемы и источники финансирования программы	Объем инвестиций за 2007-2012 гг.: 598,24 млн. руб.	в т.ч. по плану на 2010-2012 гг.: 380,33 млн. руб.
	собственные средства организаций и средства головных компаний 573,04 млн. руб.	собственные средства организаций и средства головных компаний –356,63млн. руб.
	кредиты банков - 22,2 млн. руб.	кредиты банков – 20,7 млн. руб.
	бюджетные средства 3,0 млн.руб.	бюджетные средства 3,0 млн.руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации программы	Увеличение результатов 2012 г. к 2006 г.:	Увеличение результатов 2012 г. к 2009 г.:
	объема отгруженной продукции, услуг - в 4,1 раза	объема отгруженной продукции, услуг - в 3,4 раза
	налоговых и неналоговых доходов, собираемых на территории в консолидированный бюджет области - в 6,5 раза	налоговых и неналоговых доходов, собираемых на территории в консолидированный бюджет области - в 3,1 раза
	создание дополнительных рабочих мест - 834	создание дополнительных рабочих мест - 709
Система организации и контроля исполнения программы	По итогам реализации программы подготавливаются полугодовые отчеты. Контроль за реализацией программных мероприятий осуществляется администрацией  Варнавинского муниципального района и министерством экономики Нижегородской области

1. Введение

Основой программы развития производительных сил Варнавинского муниципального района являются мероприятия, направленные на развитие реального сектора экономики, повышение эффективности от использования конкурентных преимуществ муниципального района и ориентированных на модернизацию действующих предприятий, создание новых производств, выпускающих конечную продукцию, внедрение инновационных технологий, повышающих производительность труда и конкурентоспособность изготавливаемой продукции, услуг.

В рамках программы в качестве приоритетного направления развития реального сектора экономики Варнавинского муниципального района выбраны стратегические отраслевые приоритеты, закрепленные в Стратегии развития Нижегородской области до 2020 года: лесопромышленный комплекс, пищевая промышленность и сельское хозяйство.

Программа консолидирует усилия государственных, муниципальных органов власти и бизнеса по развитию реального сектора экономики на территории Варнавинского муниципального района.

2. Основные характеристики Варнавинского района

Площадь района составляет 2,52 тыс. кв. км - 6 место среди муниципальных районов и городских округов Нижегородской области (3,3% от площади области).

Численность постоянного населения (по состоянию на 01.01.10) – 14,17 тыс. чел. (0,43% от населения области).

Район расположен в 200 км от г.Н.Новгород и имеет следующую транспортную инфраструктуру:

       

1. протяженность автомобильных дорог с твердым покрытием – 197 км;

2. железнодорожная ветка Сухобезводное – Лапшанга.

На территории района имеются следующие запасы природных ресурсов:

1. валунно-песчано-гравийный материал:

   1. одно месторождение – общие запасы составляют 322 тыс. куб. м (остаток запасов – 107 тыс. куб. м);

   2. пять проявлений - прогнозные ресурсы по категории Р1 оценены в 1112 тыс. куб. м;

2. кирпичное сырье:

   1. одно месторождение- остаток запасов - 106 тыс. куб. м;
      

   2. три проявления - прогнозные ресурсы по категории Р1 оценены в 5070 тыс. куб. м;

3. песок стекольный - общие запасы составляют 82 тыс. тонн;

4. песок строительный – три проявления - прогнозные ресурсы по категории Р2 оценены в 168 тыс. куб. м;

5. запасы торфа: 30 торфяных месторождений,оставшиеся запасы  и ресурсы торфа составляют  8235 тыс. тонн;

6. 3 озерных месторождения сапропеля с прогнозными ресурсами категории Р1 352 тыс. тонн.

3. Анализ текущего состояния экономики

Диаграмма 1. Структура экономики в 2006 году

Отгрузка товаров собственного производства за 2006 год по полному кругу предприятий и организаций составляла 189,7 млн. руб., удельный вес отгруженной продукции в общем объеме отгрузки по области - 0,015%.

В текущей структуре реального сектора экономики района по итогам 2006 года основную долю занимала промышленность – 35,2%, сельское хозяйство – 33,2%.

Промышленность района на 01.01.2007г. составляют 13 организаций, из них крупных и средних - 7, малых - 6. В этой отрасли экономики занято 0,99 тыс. человек, на ее долю приходится около 6% налоговых доходов, собираемых на территории в консолидированный бюджет области.

На долю сельского хозяйства и лесного хозяйства приходится 33,2% общего объема отгруженной продукции, в т.ч. на лесное хозяйство- 30%.

В лесном хозяйстве района на 01.01.2007г. действует 4 предприятия, из них 2 государственных и 2 малых. В отрасли занято 253 человека, на долю лесного хозяйства приходится около 7% налоговых доходов, собираемых на территории в консолидированный бюджет области.

В сельском хозяйстве района на 01.01.2007г. действует 3 предприятия, которые относятся к малым. В этой отрасли экономики занято 57человек, на ее долю приходится 0,03% налоговых доходов, собираемых на территории в консолидированный бюджет области.

Строительство в районе представлено 4 подрядными организациями. В этой отрасли занято 0,12 человек, доля налоговых доходов в консолидированный бюджет области менее 1%.

Таким образом, эти отрасли экономики обеспечивают 94,1% всего производства района и 14,03% налоговых доходов в консолидированный бюджет области.

По итогам 2006 года объем налоговых и неналоговых поступлений Варнавинского муниципального района  в консолидированный бюджет области составил 44,4млн. руб. (0,1% от общего итога по области, приложение 1). Расходы бюджета района  на собственные и государственные полномочия превысили сумму доходов, собранных в консолидированный бюджет, на 104,6 млн. руб.

За период реализации программы объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг по полному кругу организаций составил:

1. 2007 год – 203.1 млн.руб. , в т.ч. по крупным и средним организациям – 17,8 млн. руб., удельный вес в общем объеме отгрузки по области – 0,02%
   

2. 2008 год –184,1млн.руб., в т.ч. по крупным и средним организациям – 113,7 млн. руб., удельный вес в общем объеме отгрузки по области – 0,02%;
   

3. 2009 год – 230 млн. руб., в т.ч. по крупным и средним организациям – 159,3 млн. руб., удельный вес в общем объеме отгрузки по области – 0,02%.
   

В целом за счет выполнения мероприятий программы развития производительных сил в 2007-2009 годы объем инвестиций составил 217,91 млн. руб.; объем отгруженной продукции – 55,68 млн. руб.; налоговые поступления в консолидированный бюджет области – 13,55 млн. руб.; создано 125 новых рабочих мест (Приложение 2).

Диаграмма 2. Структура экономики в 2009 году

В структуре реального сектора экономики района в 2009 году основная доля приходится на промышленность – 80%.

Промышленность района на 01.01.2010г. составляют 8 организаций, 15 индивидуальных предпринимателей, из них крупных и средних предприятий – 2, малых - 6. В этой отрасли экономики занято 0,78 тыс. человек.

На долю сельского хозяйства приходится 5,8% общего объема отгруженной продукции. В сельском хозяйстве района на 01.01.2010 г. действует 4 организации, из них крупных и средних - нет, малых - 4. В этой отрасли экономики занято 0,03 тыс. человек.

На долю строительства приходится 7,3% общего объема отгруженной продукции. Строительство в районе представлено 4 подрядными организациями. В этой отрасли занято 0,12 тыс. человек, доля налоговых доходов в консолидированный бюджет области менее 1%.

Таким образом, эти три отрасли экономики обеспечивают 93,1% всего производства района.

По оценке 2010 года (без учета реализации мероприятий программы) предполагается, что недостаток средств района составит 161,8 млн. руб. или -64,3%, в 2012 году прогнозируется недостаток средств района на уровне 167,0 млн. руб. или -58,1% (Диаграмма 3).

Диаграмма 3. Недостаток финансовых средств Варнавинского района, %
без учета реализации мероприятий программы производительных сил)

Финансовое состояние района нельзя признать благополучным, район традиционно является дотационным.

4. Развитие производительных сил Варнавинского района

4.1. Основные цели, задачи

Главной целью программы является повышение уровня экономического развития и достижение финансовой самообеспеченности Варнавинского района

Задачами развития должны стать:

1. модернизация действующих предприятий;

2. организация новых производств, ориентированных на выпуск конечной продукции;

3. внедрение инновационных технологий в производственный процесс, способствующих повышению производительности труда;

4. создание необходимой инфраструктуры, обеспечивающей развитие реального сектора экономики.

4.2. Основные направления развития отраслей экономики

Развитие производительных сил в Варнавинском районе осуществляется по основным направлениям (с учетом специфики района) (Приложение 3):

1. Создание новых производств: строительство лесопильного завода предприятием ООО «Сиблес», строительство цеха по розливу воды предприятием ООО «Русский дом», организация производства строительных материалов предприятиями ООО «Вираж», индивидуальными предпринимателями Ю.П.Тороповым, Ю.А.Перовым, строительство семейных ферм, строительство кафе ООО «Агростандарт», строительство магазина ИП Джафаровым Б.Д., строительство автомобильно-строительной базы, строительство АЗС, строительство торгово-гостиничного комплекса и др.

   Всего за 2010-2012 годы будет создано 21 новое производство и объект, в том числе:

   1. в промышленности – 6;
      

   2. в торговле, общественном питании и бытовом обслуживании – 11;
      

   3. в предприятиях, оказывающих платные услуги – 4.

2. Реконструкция, модернизация действующих предприятий: модернизация производства предприятия ПО «Варнавинский хлебозавод», реконструкция животноводческих помещений, реконструкция нежилых зданий под торговые площади и др.

   Всего за 2010-2012 годы будет модернизировано 8 производств и объектов, в том числе:

   1. в промышленности – 3;
      

   2. в торговле, общественном питании и бытовом обслуживании – 4.

3. Мероприятия по повышению валового сбора сельскохозяйственных культур и по увеличению производства продукции животноводства:

   1. Ввод в оборот неиспользуемых земель, реконструкция ферм и др.

   Ожидаемый эффект от реализации мероприятий по созданию новых производств и реконструкции существующий:

Ожидаемый эффект от реализации	За период 2010-2012 г.г. к уровню 2009 года (+)	За период 2007-2012 г.г. к уровню 2006 года (с учетом факта 2007-2009 г. и плана на 2010-2012 г.г.) (+)
Объем инвестиций (млн. руб.)	380,33	598,24
Объем отгруженной продукции и платных услуг (млн. руб.)	579,58	635,26
Налоговые поступления в КБ (млн. руб.)	193,14	206,6 9
Создано новых рабочих мест (ед.)	709	834

4. Повышение использования потенциальных возможностей по развитию производительных сил.

На территории района существуют дополнительные ресурсы для развития отраслей экономики, прежде всего, лесной промышленности:

1) 5 свободных «коричневых» площадок общей площадью 40,8 га. 8 свободных «зеленых» площадок общей площадью 114,42 га (Приложение 4);

2) запасы природных ресурсов: кирпичные суглинки, валунно-гравийный материал, песок стекольный, торф (Приложение 5). Реализация мероприятий программы позволит увеличить объем отгруженной продукции по всем отраслям экономики в 2012 году на 312,3% к достигнутому уровню 2009 года и сохранить существующую структуру экономики района с преобладанием доли промышленного производства.

Диаграмма 4. Структура экономики в 2012 году

5. Ресурсное обеспечение программы

За период 2007-2009 гг. в рамках реализации программы развития производительных сил привлечено:

1. финансовых ресурсов – 217,91 млн. руб.
   

2. трудовых ресурсов – 125 человек.
   

Для дальнейшей реализации программных мероприятий в 2010-2012 г.г. потребуется дополнительное привлечение финансовых ресурсов – 380,33 млн. руб., из них:

1. внебюджетные источники:

   1.   собственные средства организаций – 356,63 млн. руб.;

   2.   кредиты банков – 20,7 млн. руб.

2. бюджетные средства:

   1. средства областного бюджета – 3,0 млн. руб.

Для развития реального сектора экономики потребуется дополнительно привлечь 709 человек, которые будут привлечены за счет внутренних трудовых ресурсов района.

6. Оценка уровня развития экономики и финансовой самообеспеченности Варнавинского района

Результатом проведения мероприятий будет увеличение поступлений налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет области в 2012 году к уровню 2006 года в 6,5 раза. Предложенные мероприятия сформируют такую структуру экономики, которая позволит сократить недостаток средств района (Приложение 6).

Приложение 1

Расчет необходимых доходов по Варнавинскому району до 2012 года на основе текущего состояния развития экономики без учета реализации мероприятий программы производительных сил)

Приложение 2 к ПРПС

Выполнение мероприятий программы развития производительных сил Варнавинского муниципального района за период 2007-2009 годы

Приложение 3

План мероприятий по развитию производительных сил Варнавинского района на 2011-2012 годы

Приложение 4

Предложения по использованию свободных площадей Варнавинского района

Приложение 5

Предложения по использованию месторождений полезных ископаемых Варнавинского района